4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 07/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7026/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8013/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 10/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - DIA 22/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 
E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 26/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
7017/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
8010/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO/SP PARA DEFESA ORAL - PROCESSO Nº 
336/012/14 - SAÍDA: 05/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/07/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
6991/2016
Outros/Não Aplicável
MARINA KEIKO KUROSAWA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
050.368.968-82
48
8007/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6990/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
8008/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6992/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
8009/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6993/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
8014/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/006-2016       
303,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
303,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/020-2016       
575,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF BC 1315
Vl.Total:
575,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,52
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/012-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/006-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/006-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/006-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4393/000-2016       
4.253,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.253,20
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
30,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/010-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/004-2016       
73.604,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0800
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5200
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,1300
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4900
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,1100
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - 20/04 A 19/5 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5241/000-2016       
12.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5242/000-2016       
11.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento.  - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/006-2016       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7947/000-2016       
117,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO BIGUÁ - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7948/000-2016       
117,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,75
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/006-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/006-2016       
34,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,88
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/001-2016       
501,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,56
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/002-2016       
399,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
399,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,28
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/006-2016       
18,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/007-2016       
415,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
415,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/022-2016       
59,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na 
C/C 27.900-5 BB
Vl.Total:
59,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,15
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/023-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c 
30.872-2 BB
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/024-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c 
30.868-4 BB
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/025-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c 
30.869-2 BB
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/026-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c 
30.870-6 BB
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/027-2016       
92,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c 
30.871-4 BB
Vl.Total:
92,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,95
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/028-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Maio e Junho/2016 
na C/c 28.244-8 BB
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/002-2016       
148,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,82
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/001-2016       
292,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
292,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/006-2016       
111,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
111,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,18
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/003-2016       
5.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.064,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/010-2016       
818,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
818,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/006-2016       
179,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
179,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/006-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2016 ATÉ 07/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/020-2016       
148,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
148,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/021-2016       
1.803,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.803,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,24
7016/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
826
8016/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/022-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
422/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2352 - 73604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Julho de 2016.